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文号: 公开日期: 2016-12-28
发布单位: 区风景旅游管理局
台州市365体育在线导航2015年度部门决算
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台州市365体育在线导航2015年度部门决算

 
             一、台州市365体育在线导航概况
       台州市365体育在线导航为区政府直属正科级全额拨款事业单位。区政府依法授权风景旅游管理局,主管全区风景名胜区及旅游业工作。
      (一)主要职能
        1、宣传、贯彻落实国家、省、市和我区关于风景名胜管理和旅游业发展的方针、政策、法律、法规;结合我区实际,研究制订全区旅游发展和风景名胜区的中、长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标,并组织实施和检查 
        2、负责全区风景名胜区和旅游业发展的宏观管理;按照国家、省、市及区本级有关旅游业和风景名胜区管理的政策、法规和行业标准、规范,制定并组织实施全市旅游行业和风景名胜区管理的措施;指导各类旅游企业的改革,积极培育开发旅游市场,完善旅游经营管理体制 
        3、负责全区风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理;负责全区旅游资源的普查、规划,组织做好旅游资源的开发利用和保护工作(风景名胜区、自然保护区的旅游资源,按有关法律、法规执行);负责旅游区(点)质量等级划分与评定的国家标准的申报和管理工作;负责区内各级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目开发建设、经营活动的宏观指导和监督管理;负责办理全区风景名胜区内的村庄集镇建设审批前的审核手续;负责全区旅游行业的统计和信息咨询工作。
        4、负责指导全区旅游行业投资计划的编制申报,引导旅游业的社会投资和利用外资工作;配合区财政局做好专项资金的分配、使用和监管工作;参与全区重点旅游建设项目宏观指导和旅游建设项目的审批。
        5、依据全区风景名胜区建设和旅游行业发展规划,负责其基本建设、利用外资项目和新开发旅游经营单位的初审,并按规定的程序呈报。
        6、研究制定全区旅游市场营销计划和年度旅游活动方案并组织实施;统一组织全区旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动;组织指导重要旅游产品的开发;负责收集研究国内外旅游市场动态信息,向旅游企业发布市场信息;归口管理旅游涉外事务。
        7、负责做好本区区级以上风景名胜区、旅游区质量等级评定、旅游度假区的审报工作。
        8、负责对经营旅游业务的企事业单位及农家乐经营户进行行业指导和行业管理;归类办理申报旅行社(公司)的审核工作;指导、组织、实施饭店、餐馆、商场等星级评定审批、申报工作;参与农家乐经营户旅游服务质量星级评定审报工作。
        9、监督、检查旅游市场秩序和服务质量;会同物价部门确定、管理旅游价格;负责管理全区中国公民出国(境)旅游业务;受理国内外游客的投诉,保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益;承办旅游行政执法和行政复议工作;负责开展旅游行业标准的推广实施工作;负责开展旅游推荐单位的实施工作;负责指导和管理旅游安全、旅游娱乐等工作。
       10、负责管理和指导全区旅游教育培训和岗位资格考试认证;指导和协调旅游行业的人才资源开发工作,指导区内各镇、街道旅游工作。
       11、指导全区旅游行业的精神文明建设;指导旅游行业协会的工作。
       12、承办区政府交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
       台州市365体育在线导航单位有1家行政、事业单位列入部门预算。从预算单位构成看,单位部门预算仅有本级预算。
 
        二、台州市365体育在线导航2015年度部门决算情况说明
     (一)收入决算总体情况
       台州市365体育在线导航2015年度收入决算853.37 万元,其中:本年收入594.08 万元,占总收入 69.62%, 包括财政拨款收入487.76万元(其中,一般公共预算 487.76万元,政府性基金预算0万元),占总收入57.16%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资 金)0万元,占总收入 0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入106.32万元,占总收入 12.46%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入259.29万元,占总收入 30.38 %。
      (二)支出决算总体情况
        台州市365体育在线导航2015年度支出决算703.97 万元。
         1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1.08 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出130.00 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出572.89 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
        2. 按支出用途分类,包括人员支出226.60 万元,日常公用支出28.48 万元,项目支出448.90 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。
        3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出640.68万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 63.29万元。
     (三)财政拨款支出情况
       2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
       1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务  1.08   万元,主要用于进修及培训支出等等。
       2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)事务  130   万元,主要用于大陈岛核心景区建设,该项目为椒江旅游集团有限公司承建,但拨款补助需由旅游局向上级申请,再由旅游局全额打款至旅游公司,实际并未发生。。
       3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)509.60万元,其中:行政运行(项)212.42万元,主要用于行政人员工资、年终奖、年休假补贴、节假日加班补贴等等;83.74一般行政管理事务(项)一般行政管理实务一般(想项)4.09万元,主要用于办公设备购置和旅游调研经费等等;机关服务(项)39.50万元,主要用于事业人员工资、绩效奖励、年终奖、年休假补贴、节假日加班补贴等等;旅游宣传(项)11.48万元,主要用于旅游宣传经费和行业学习培训费等等;旅游行业业务管理(项)3.80万元,主要用于旅游质量监管经费等等;其他旅游业管理与服务支出238.30万元,主要用于项目工作经费、创建旅游示范点工作经费、旅游发展专项经费等等。
    (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
        1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降)0  %。
        2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.09万元,比上年决算数下降98.61%。主要用于接待红太阳旅行社三星复核支出。减少的主要原因是2015年度未发生2014年年初追加的2013年旅游专项经费中的接待费等支出。其中,本单位国内公务接待1批次,5人次,共 0.09万元;外事接待批0次,0人次,共0万元。
        3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 2.95万元,比上年决算数增长27.12%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出 2.95万元,主要用于日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    (五)其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费支出情况
       2015 年度台州市365体育在线导航为1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出28.41万元,比上年度增加7.13万元,增长33.51%,主要原因是日常公用经费支出增加等。
        2.政府采购支出情况。
       2015年度台州市365体育在线导航政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
        3.国有资产占有使用情况。
    截至2015年12月31日,台州市365体育在线导航共有车辆 1辆,其中一般公务用车1辆,无一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
        4.部门预算绩效情况。
        2015年度台州市365体育在线导航2011年度旅游专项经费该项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算254.86万元,实际支出205.58万元。
        绩效评价结果如下:
通过评价小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、资料分析、问卷调查等方法,对照评价指标和评分标准,经综合评定,2015年度台州市365体育在线导航2011年度旅游专项经费该项目综合评价得分为99分,评价等次为优秀。
    2015年,椒江旅游在椒江区委、区政府的高度重视下,在市旅游局的大力支持下,深入实施“旅游活区”战略,以文化旅游“310项目”为载体,大力推进旅游项目建设,加强旅游市场营销和行业管理,旅游工作取得了一定的进展。2015年,我区接待国内外旅游人数417.39万人次,同比增长25.1%,实现旅游收入41.95亿元,同比增长31.7%(以上数据不包括开发区)。
     (一)重规划、进一步完善椒江旅游产业布局
        坚持规划先行,科学发展,认真指导修编完成《海门卫区域整体策划方案》等多个旅游规划,委托编制《洪家场浦水利风景区旅游策划》。经过梳理,椒江初步形成了“多彩海岛”、“黄金海岸”、“心灵氧吧”、“空中花园”、“水韵绿廊”、“海防名城”等六大板块。
      (二)抓项目、进一步夯实椒江旅游发展基础
         2015年是我区的文化旅游推进年,文化旅游“310项目”是区委、区政府加快椒江旅游发展的重要载体和有力推手,“310项目”是指今年建成开放10个项目,加快推进10个项目,积极谋划10个前期项目。10个今年建成开放的项目中,甲午岩景区(一期)、乌沙头景区(一期)、大陈岛游客服务中心等项目进展顺利,景区建设已初现形象。椒江至大陈岛高速客轮已于6月11日正式开工建造,目前已经船体合拢下水。一江山岛战役遗址一期工程已在1月18日对外开放,并在8月18日开通了椒江至一江山岛的航线。台州老粮坊文化创意产业园正在加紧改造,梅花湾风情街和大陈军事记忆体验区都已基本完工。10个今年加快建设的项目中,云西公园已完成地下工程部分,正开始地面工程的建设,常乐文化旅游区已进入工程实施阶段,海门卫城主题文化公园、心海绿廊旅游区、绿洲横河等项目都已纳入特色小镇的规划。10个前期项目中,大陈岛国际邮轮港等项目都已有实质性的进展,九子山旅游度假区正在调整规划编制,台州湾生态农业园区、十塘田园农庄都在协调理顺相关关系。
     (三)创品牌、进一步打响椒江旅游知名度
    大陈岛省级旅游度假区创建工作取得重大成果,目前已通过省级部门联审。积极做好特色小镇创建工作,目前,绿色药都小镇、中国刺绣小镇、两岸乡情小镇已评为市级特色小镇;积极做好网络营销,全年共推出椒江旅游微信130条,上报省旅游信息中心25条,并在浙江旅游手机报上推出二期椒江旅游专刊;积极做好节庆营销,协助举办台州首届东海黄鱼文化旅游节和东港杯中国大陈岛国际海钓节。
    (四)强管理、进一步提升椒江旅游行业管理水平
    继续提升旅行社品质,认真指导浙江华夏国际旅行社和红太阳旅行社做好星级品质旅行社复核工作。做好星级饭店管理工作,指导丽廷凤凰山庄做好四星级饭店复核工作,参加了台州市饭店服务技能大赛并取得较好成绩。加快大陈岛住宿业发展,目前大陈岛度假村正在进行提升改造。切实加强旅游安全工作,深入开展旅游安全生产隐患排治理活动,努力消除各种安全隐患。
 
       三、名词解释
        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
        7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
        9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
       10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

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