索引号: 123310024726314251/2017-00011 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2017-03-27
发布单位: 区风景旅游管理局
台州市365体育在线导航2017年度部门预算
发布日期:2017-03-27访问次数:字体:[ ]

台州市椒江区风景旅游管理局2017年度部门预算


   
       一、单位概况
  (一)主要职能
  台州市365体育在线导航是负责全区风景名胜区及旅游业发展的宏观管理及全区风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理;依据全区风景名胜区和旅游行业的发展规划等等的区政府组成部门。
  主要职能有:
  1、宣传、贯彻落实国家、省、市和我区关于发展旅游业的方针、政策、措施;结合我区实际,提出我区旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
  2、制定国家、省、市和我区有关旅游行业法规的实施方案或意见;与有关部门共同研究我区旅游业的发展战略、产业政策及实施措施;指导旅游的经济体制改革,积极培育和完善旅游市场体系。
  3、管理和指导全区旅游行业基本建设和利用外资工作;负责全区旅游资源的普查、规划并协调资源开发利用和保护工作,对区内各级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目实施宏观指导和检查;在政府统计部门的指导下,负责全区旅游统计工作
  4、制定开拓旅游市场的规划并组织实施;负责组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动;组织并指导重要旅游产品的开发;负责搜集和研究国际、国内旅游市场动态并向旅游企业提供市场信息;归口管理旅游涉外事务及签发旅游邀请函电,审批和管理旅游企业及旅游商品生产企业。
  5、负责全区国内旅游业的宏观管理,制定发展国内旅游业的规划、政策和措施,在旅游总体规划的前提下,与有关职能部门一起共同负责名胜区、度假区内土地的征用以及国有土地使用权划拨、出入、转让等手续的办理和管理,负责名胜区规划管理,各景区建设工程招标和景区内建筑施工企业及施工现场的监督和管理。
  6、负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,审核申报经营国际、国内旅游业务的旅行社(公司);负责和指导旅游饭店的星级评定审核报批工作以及旅游饭店和餐馆、商场等旅游涉外定点工作;负责管理全区中国公民出国(境)旅游业务;监督、检查旅游服务质量,受理国内外游客的投诉。

       7、负责管理、指导全区旅游教育培训工作,组织旅游行业的岗位资格考试;指导和协调旅游行业的精神文明建设;指导全区旅游行业协会的工作。
  8、协调与有关行业、部门的关系,会同有关部门加强对全区娱乐场所、餐饮、住宿、美容美发服务场所、宗教活动场所、园林景物场所等旅游市场的管理、监督和整顿,以及协调旅游交通运输和景区秩序;指导和协调旅游商品生产销售,旅游安全、旅游娱乐等工作。
   9、指导椒江辖区内各旅游企业的工作
  10、承办区政府和省、市旅游局交办的其他事项
   (二)部门预算单位构成
  台州市365体育在线导航单位有 1 家行政、事业单位列入部门预算。从预算单位构成看,单位部门预算仅有本级预算。


  二、部门预算安排情况说明  

     (一)收入预算总体安排情况  全部收入预算 323.99 万元,其中:一般公共预算拨款 323.99 万元,占 100 %;政府性基金预算拨款 0 万元,占 0 %;财政专户核拨资金 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;下级上交收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;上年结余 0 万元,占 0 %。
  (二)支出预算总体安排情况  全部支出预算 323.99 万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 40.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.72 万元、节能环保 0 万元、资源勘探电力信息等事务支出 0 万元;住房保障支出 25.12 万元;教育支出1.20万元;商业服务业等支出244.19万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出 258.69 万元,日常公用支出 43.30 万元,项目支出 22 万元。
 (三)一般公共预算支出情况
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算拨款 323.99 万元,比2016年执行数3234.92万元减少 2910.93 万元,主要是因为2016年通过年中追加预算列支,因工资、社保改革,于2014.10月正式启用基本养老保险和职业年金等之后一系列调资增资、社保清算工作等,追加人员经费约116.83万元;收市住建局2016年白云阁管护经费100万元;追加旅游专项经费支出242.12万元,洪家场浦水利风景区工程设计费68.56万元,大陈南岙村旅游规划及立面改造设计29.8万元,大陈岛核心景区建设2340万元,省级旅游补助及贴息90万元,主要因为大陈岛核心景区建设项目由台州市椒江旅游集团有限公司承建,但其拨款补助需由旅游局向上级申请,再转拨到椒江旅游集团有限公司,实际并未发生。
     2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类) 0 万元,占0 %;公共安全(类) 0万元,占 0 %;社会保障和就业支出 40.76 万元,占 12.58 %;医疗卫生与计划生育支出 12.72 万元,占 3.93 %;节能环保 0 万元,占 0 %;资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,占 0 %;住房保障支出 25.12 万元,占 7.75 %;教育支出1.20万元,占 0.37 %;商业服务业等支出244.19万元,占 75.37 %。
   3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
     (1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务 1.20 万元,主要用于进修及培训支出等。
     (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 29.11 万元,主要用于基本养老保险缴费支出等;机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.65 万元,主要用于职业年金缴费支出等。
     (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 10.18 万元,主要用于行政人员医疗保险支出等;事业单位医疗(项)2.54万元,主要用于事业人员医疗保险支出等。
     (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25.12 万元,主要用于住房公积金支出等。

     (5)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项) 186.93 万元,主要用于行政人员工资、年终奖、年休假补贴、节假日加班补贴等;一般行政管理事务(项) 2 万元,主要用于旅游调研经费等等;机关服务(项)35.26万元,主要用于事业人员工资、绩效奖励、年终奖、年休假补贴、节假日加班补贴等;旅游宣传(项)9万元,主要用于旅游宣传经费和行业学习培训费等;旅游行业业务管理(项)2万元,主要用于旅游质量监管经费等;其他旅游业管理与服务支出9万元,主要用于项目工作经费和创建旅游示范点工作经费等。
  (四)一般公共预算基本支出情况
  一般公共预算基本支出 301.99 万元,其中:
  人员经费 258.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费 43.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (五)政府性基金预算支出情况
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
 (六)一般公共预算“三公”经费预算情况
  1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:安排公务接待费预算 0.47 万元,比上年执行数0.72万元下降 34.72 %。主要用于接待旅行社品质复评工作等支出。减少的主要原因是上年接待数较多。
  3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数1.37万元下降 100 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是机关单位公务用车改革,已取消各单位的公车。
 (七)其他重要事项的情况
  本单位无其他重要事项情况说明。


     三、名词解释
  1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。
  2. 政府性基金预算拨款:指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。
  3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

       4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
  6.下级上交收入:指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。
  7.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
  8.上年结余:指本部门上年可结转本年使用的资金。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.支出功能科目:
   (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  (5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


文件附件清单:

  • 点击这里下载:2017年365体育在线导航预算公开表格
  • 点击这里下载:2017年365体育在线导航预算公开文字说明
  • 分享到:
    0
    【打印本页】【关闭本页】
    上一篇:
    下一篇:
    Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统