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文号: 公开日期: 2017-08-22
发布单位: 区风景旅游管理局
台州市365体育在线导航2016年度部门决算
发布日期:2017-08-22访问次数:字体:[ ]

台州市365体育在线导航2016年度部门决算

一、台州市365体育在线导航概况

台州市365体育在线导航为区政府直属正科级全额拨款事业单位。区政府依法授权风景旅游管理局,主管全区风景名胜区及旅游业工作。

(一)主要职能

1、宣传、贯彻落实国家、省、市和我区关于风景名胜管理和旅游业发展的方针、政策、法律、法规;结合我区实际,研究制订全区旅游发展和风景名胜区的中、长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标,并组织实施和检查。

2、负责全区风景名胜区和旅游业发展的宏观管理;按照国家、省、市及区本级有关旅游业和风景名胜区管理的政策、法规和行业标准、规范,制定并组织实施全市旅游行业和风景名胜区管理的措施;指导各类旅游企业的改革,积极培育开发旅游市场,完善旅游经营管理体制。

3、负责全区风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理;负责全区旅游资源的普查、规划,组织做好旅游资源的开发利用和保护工作(风景名胜区、自然保护区的旅游资源,按有关法律、法规执行);负责旅游区(点)质量等级划分与评定的国家标准的申报和管理工作;负责区内各级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目开发建设、经营活动的宏观指导和监督管理;负责办理全区风景名胜区内的村庄集镇建设审批前的审核手续;负责全区旅游行业的统计和信息咨询工作。

4、负责指导全区旅游行业投资计划的编制申报,引导旅游业的社会投资和利用外资工作;配合区财政局做好专项资金的分配、使用和监管工作;参与全区重点旅游建设项目宏观指导和旅游建设项目的审批。

5、依据全区风景名胜区建设和旅游行业发展规划,负责其基本建设、利用外资项目和新开发旅游经营单位的初审,并按规定的程序呈报。

6、研究制定全区旅游市场营销计划和年度旅游活动方案并组织实施;统一组织全区旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动;组织指导重要旅游产品的开发;负责收集研究国内外旅游市场动态信息,向旅游企业发布市场信息;归口管理旅游涉外事务。

7、负责做好本区区级以上风景名胜区、旅游区质量等级评定、旅游度假区的审报工作。

8、负责对经营旅游业务的企事业单位及农家乐经营户进行行业指导和行业管理;归类办理申报旅行社(公司)的审核工作;指导、组织、实施饭店、餐馆、商场等星级评定审批、申报工作;参与农家乐经营户旅游服务质量星级评定审报工作。

9、监督、检查旅游市场秩序和服务质量;会同物价部门确定、管理旅游价格;负责管理全区中国公民出国(境)旅游业务;受理国内外游客的投诉,保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益;承办旅游行政执法和行政复议工作;负责开展旅游行业标准的推广实施工作;负责开展旅游推荐单位的实施工作;负责指导和管理旅游安全、旅游娱乐等工作。

10、负责管理和指导全区旅游教育培训和岗位资格考试认证;指导和协调旅游行业的人才资源开发工作,指导区内各镇、街道旅游工作。

11、指导全区旅游行业的精神文明建设;指导旅游行业协会的工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市365体育在线导航部门决算仅有本级决算。

二、台州市365体育在线导航2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市365体育在线导航2016年度收入决算3,401.89万元,其中:本年收入3,266.05万元,占总收入96.01%,包括财政拨款收入3,158.14万元(其中,一般公共预算3,158.14万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.83%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入107.91万元,占总收入3.17%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入135.84万元,占总收入3.99%。

(二)支出决算总体情况

台州市365体育在线导航2016年度支出决算3,234.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.20万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.77万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出2,340.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出853.94万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出333.17万元,日常公用支出31.76万元,项目支出2,869.98万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,158.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出76.69万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市365体育在线导航单位2016年年初预算为247.88万元,2016年一般公共预算当年拨款3,158.14万元,完成年初预算的1,274.06 %,2016年部门决算财政拨款收入比部门预算增加2910.26万元,主要原因是2016年年初预算没有安排进去,通过年中追加预算列支,追加旅游专项经费242.13万元,大陈岛核心景区建设2340万元,省级旅游补助及贴息90万元,洪家场浦水利风景区工程设计费91.5万元,大陈南岙村旅游规划及立面改造设计29.8万元,因工资、社保改革,启用基本养老保险和职业年金等之后一系列调资增资、清算工作等,追加人员经费约116.83万元。

(1)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出1.2万元,占0.04%;社会保障和就业支出(类)支出39.77万元,占1.26%;农林水支出(类)支出2340万元,占74.09%;商业服务业等支出(类)支出777.17万元,占24.61%。

(2)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为1.2万元,2016年决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位贴息(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为39.77万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2016年年初预算没有安排进去,通过年中追加预算列支,因机关事业单位工作人员养老保险制度改革,于2016.8月正式实施。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2340万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2016年年初预算没有安排进去,通过年中追加预算列支,追加大陈岛核心景区开发建设经费2340万元,大陈岛核心景区建设项目由台州市椒江旅游集团有限公司承建,但其拨款补助需由旅游局向上级申请,再转拨到椒江旅游集团有限公司。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)。2016年年初预算为246.68万元,2016年决算为777.17万元,完成年初预算的315.05%,决算数大于预算数的主要原因是其中:行政运行(项)266.66万元,主要用于行政人员工资、年终奖、年休假补贴、节假日加班补贴等;一般行政管理事务(项)2万元,主要用于办公设备购置和旅游调研经费等;机关服务(项)54.75万元,主要用于事业人员工资、绩效奖励、年终奖、年休假补贴、节假日加班补贴等;旅游宣传(项)10万元,主要用于旅游宣传经费和行业学习培训费等;旅游行业业务管理(项)4万元,主要用于旅游质量监管经费等;其他旅游业管理与服务支出(项)439.76万元,主要用于项目工作经费、创建旅游示范点工作经费、旅游发展专项经费等。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市365体育在线导航单位2016年一般公共预算基本支出364.93万元,其中:

人员经费333.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障福利及其他工资福利支出等;

日常公用经费31.76万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.72万元,比上年决算数增长700 %。主要用于接待省旅游局、庆元县旅游推介会台州专场、旅行社品质复评等支出。增加的主要原因是旅行社品质复评较上年有增加、接待省局、邀请参加庆元县旅游推介会台州专场等。

其中,本单位国内公务接待6批次,42人次,共 0.72万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.37万元,比上年决算数下降53.56%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.37万元,主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 下降的主要原因本单位为公车涉改单位,已于2016年9月车改,无保留车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市365体育在线导航为1家参公管理事业单位,机关运行经费一般公共预算支出31.72万元,比上年度增加减少3.31万元,增长11.65%,主要原因是新增G20护航加班费用,打回基本户暂付的话费较上年有所增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市365体育在线导航政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市365体育在线导航共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市365体育在线导航的椒江区旅游发展专项资金这一项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算196.75万元,实际支出196.75万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:综合评价得分为99分,评价等次为优秀。

2016年,椒江旅游在区委、区政府的高度重视下,深入实施“旅游活区”战略,开展“海洋旅游年”活动,大力推进旅游项目建设,加强旅游市场营销和行业管理,旅游工作取得了一定的进展。截止11月份,我区接待国内外旅游人数 434万人次,同比增长12.2 % ,实现旅游收入43.64亿元,同比增长18.1%(以上数据不包括开发区)。

(一)优化旅游体制,形成合力兴旅良好氛围

2016年1月5日,成立了台州市椒江区旅游发展委员会。组建成立了台州市椒江旅游集团有限公司,由其负责椒江区内的景区开发建设和管理。加快推进全域旅游,2016年,编制完成了《椒江区“十三五”旅游事业发展规划》、《横河陈村保护与发展规划》、《洪家场浦水利风景区旅游策划》等规划。

(二)突出海洋旅游,大力推进旅游项目建设

4月1日,在大陈青少年宫会议室召开了椒江海洋旅游项目建设第二次现场推进会。目前,海洋旅游项目加快推进,乌沙头景区和甲午岩景区已基本建成。军事记忆体验区和梅花湾风情街区都已完成并对外开放。椒江海洋旅游配套设施日益完善,台州海上客运中心已投入使用,椒江至大陈岛高速客轮庆达9号已投入运营;上、下大陈岛游客服务中心已完成土建。

(三)夯实基础资料,加强旅游品牌宣传

积极创建椒江旅游品牌,大陈岛已成功创建省级旅游度假区;大陈岛、一江山岛顺利通过4A级景区资源评估;大陈岛在浙江省春意小镇评选中荣获第一。积极做好旅游市场营销。制作完成椒江旅游地图、大陈岛旅游地图,制作了《遇见椒江》系列明信片和U盘。在中国旅游报发布《涛声依旧》,与浙江经视合作,拍摄大陈岛旅游宣传片,将于春节前后播出。 

(四)积极做好服务,提升旅游行业品质

继续提升旅行社品质,成功创建2家星级品质旅行社。努力维护旅游市场秩序,对全区旅行社和服务网点开展了旅游市场秩序专项整治工作。我区导游员获台州市导游大赛金牌导游一等奖和导游日志比赛第一名。做好星级饭店管理工作,指导台州丽廷凤凰山庄和时间商务酒店组织人员参加市级星级饭店服务质量建设月活动,提高管理和服务水平。举办旅游从业人员摄影技能培训班和椒江区浙江省景区景点导游员资格考试培训。切实加强旅游安全工作,认真落实企业安全工作责任制,继续深入开展旅游安全生产隐患排治理活动,努力消除各种安全隐患。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

台州市365体育在线导航部门决算公开表格_(1).xls

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